Nota de Empenho: 0746/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONTRATO 185 2023. RELATIVO AO 1? ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/05/2024
R$ 4.596,40
Total:
R$ 4.596,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
746
29/05/2024
0000001
R$ 4.596,40
Total:
R$ 4.596,40
Código de verificação:
234161