Nota de Empenho: 0741/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY6969, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/05/2024
R$ 1.671,97
Total:
R$ 1.671,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
741
27/05/2024
0000001
R$ 1.671,97
Total:
R$ 1.671,97
Código de verificação:
774570