Nota de Empenho: 0697/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 379,80
Total:
R$ 379,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
697
07/05/2024
0000001
R$ 379,80
Total:
R$ 379,80
Código de verificação:
697541