Nota de Empenho: 0692/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 651,10
Total:
R$ 651,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
692
07/05/2024
0000001
R$ 651,10
Total:
R$ 651,10
Código de verificação:
698442