Nota de Empenho: 0681/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) CONTRATO 188 2023. RELATIVO AO 1? ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/04/2024
R$ 599,79
Total:
R$ 599,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
681
09/05/2024
0000001
R$ 599,79
Total:
R$ 599,79
Código de verificação:
420858