Nota de Empenho: 0665/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA RZG1D07, RZF4F00, RZH1J24, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/04/2024
R$ 13.535,00
Total:
R$ 13.535,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
665
30/04/2024
0000001
R$ 13.535,00
Total:
R$ 13.535,00
Código de verificação:
222653