Nota de Empenho: 0637/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS SAUDE FAMILIA (PSF), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 05 2024, DISPENSA N? 04 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/04/2024
R$ 16.523,25
Total:
R$ 16.523,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
637
22/04/2024
0000001
R$ 16.523,25
Total:
R$ 16.523,25
Código de verificação:
773115