Nota de Empenho: 0627/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 2.608,00
Total:
R$ 2.608,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
627
16/04/2024
0000001
R$ 2.608,00
Total:
R$ 2.608,00
Código de verificação:
262188