Nota de Empenho: 0591/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000128/03/2024R$ 90,00
2024000000228/03/2024R$ 100,00
2024000000302/04/2024R$ 40,00
2024000000430/04/2024R$ 80,00
2024000000530/04/2024R$ 50,00
2024000000631/05/2024R$ 440,00
2024000000728/06/2024R$ 40,00
2024000000801/07/2024R$ 360,00
2024000000901/08/2024R$ 180,00
2024000001005/08/2024R$ 140,00
2024000001130/08/2024R$ 490,00
2024000001230/09/2024R$ 290,00
2024000001309/10/2024R$ 80,00
2024000001431/10/2024R$ 190,00
  Total:R$ 2.570,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202459110/04/20240000001R$ 90,00
202459115/04/20240000002R$ 100,00
202459115/04/20240000003R$ 40,00
202459113/05/20240000004R$ 80,00
202459113/05/20240000005R$ 50,00
202459110/06/20240000006R$ 440,00
202459111/07/20240000007R$ 40,00
202459111/07/20240000008R$ 360,00
202459114/08/20240000009R$ 180,00
202459114/08/20240000010R$ 140,00
202459112/09/20240000011R$ 490,00
202459111/10/20240000012R$ 290,00
202459111/10/20240000013R$ 80,00
   Total:R$ 2.380,00
Código de verificação: 297019