Nota de Empenho: 0566/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA ALBINO MOREIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/04/2024
R$ 192,00
Total:
R$ 192,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
566
05/04/2024
0000001
R$ 192,00
Total:
R$ 192,00
Código de verificação:
563769