Nota de Empenho: 0543/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLAS AREA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 4.000,02
Total:
R$ 4.000,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
543
02/04/2024
0000001
R$ 4.000,02
Total:
R$ 4.000,02
Código de verificação:
995221