| 0535 | 10271240000184 - L & L PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 22/03/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PARABRISA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RZI1F17, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0554 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 22/03/2024 | 3634,44 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO.
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| 0556 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 22/03/2024 | 1651,20 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0557 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 22/03/2024 | 136,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0235 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 21/03/2024 | 6,68 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, (EJA) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.485.
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| 0496 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 21/03/2024 | 417,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BURACO DAGUA, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0539 | 27981675000115 - NATASHA LOPES MATSUSHITA | 21/03/2024 | 768,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0540 | 6260394000101 - INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL | 21/03/2024 | 391,45 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.
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| 0412 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20/03/2024 | 504,99 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 29 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 15 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 300.
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| 0413 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20/03/2024 | 190,35 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA DA CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 29 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 15 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 298.
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| 0415 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20/03/2024 | 126,87 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 29 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 15 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 299.
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| 0431 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20/03/2024 | 266,05 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 100 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 305.
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| 0433 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20/03/2024 | 269,46 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 100 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 303.
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| 0475 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20/03/2024 | 263,95 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 301.
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| 0478 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20/03/2024 | 171,68 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 302.
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| 0102 | 46385061000115 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 2102,35 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 29 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 15 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 584.
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| 0084 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 18/03/2024 | 701,55 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.701.
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| 0231 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 18/03/2024 | 175,69 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, (EJA) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.707.
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| 0359 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 18/03/2024 | 710,30 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.702.
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| 0360 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 18/03/2024 | 110,44 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.704.
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| 0362 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 18/03/2024 | 290,79 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.703.
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| 0376 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2024 | 70,14 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 96 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.599.
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| 0377 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2024 | 210,42 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 96 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.597.
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| 0378 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2024 | 140,28 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 96 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.598.
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| 0488 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 18/03/2024 | 1132,04 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 86 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2846. PLACA PGZ8727.
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| 0488 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 18/03/2024 | 1132,04 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 86 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2847. PLACA PGZ8807.
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| 0488 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 18/03/2024 | 1132,04 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 86 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2848. PLACA PGZ8697.
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| 0159 | 9007162000126 - MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 15/03/2024 | 210,08 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 96.548.
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| 0167 | 7484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA | 15/03/2024 | 950,60 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 192.477.
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| 0472 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 15/03/2024 | 352,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA GRADE DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0369 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 13/03/2024 | 373,70 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.462.
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| 0370 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 13/03/2024 | 30,89 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.464.
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| 0371 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 13/03/2024 | 67,10 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.463.
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| 0373 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2024 | 140,28 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 96 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.388.
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| 0374 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2024 | 350,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 96 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.387.
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| 0486 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2024 | 701,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.390.
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| 0490 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2024 | 324,90 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.391.
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| 0084 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 11/03/2024 | 701,55 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.660.
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| 0118 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11/03/2024 | 96,15 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023 PMJ. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 39 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2691.
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| 0155 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2024 | 216,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CRAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 0157 | 46673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA | 11/03/2024 | 2533,10 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0300 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/03/2024 | 573,85 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 77 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.450.
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| 0318 | 46385061000115 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/03/2024 | 181,95 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, (EJA) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 82 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 449.
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| 0367 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11/03/2024 | 155,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 95 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2686.
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| 0368 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11/03/2024 | 251,95 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 95 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2687.
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| 0458 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 11/03/2024 | 6360,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYW5I69, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0459 | 7042916000153 - DANIELA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA ME | 11/03/2024 | 3120,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MAQUINA PC, VINCULDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0460 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2024 | 204,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA. DESTE MUNICIPIO.
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| 0461 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2024 | 942,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.
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| 0462 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2024 | 198,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES VO LILI E MARIA INES, NESTE MUNICIPIO.
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| 0463 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2024 | 1086,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALBINO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO.
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| 0465 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 11/03/2024 | 949,60 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY6969, VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0529 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2024 | 1338,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITANCAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
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| 0550 | 46673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA | 11/03/2024 | 2239,20 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ANS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
|
| 0551 | 46673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA | 11/03/2024 | 3285,14 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ANS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0437 | 46385061000115 - WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09/03/2024 | 792,27 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 29 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 15 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 446.
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| 0137 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/03/2024 | 1565,92 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023 PMJ. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 42 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.666.
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| 0267 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/03/2024 | 235,68 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (PROFESSOR) RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.657.
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| 0269 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/03/2024 | 3851,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.656.
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| 0271 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/03/2024 | 3765,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL I) RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.654.
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| 0403 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/03/2024 | 776,33 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 99 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.661.
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| 0404 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/03/2024 | 213,82 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 99 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5662.
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| 0466 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/03/2024 | 3135,35 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.658.
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| 0082 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/03/2024 | 715,83 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. COM PRAZO ATE 31 12 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.649.
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| 0371 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 07/03/2024 | 39,25 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.434.
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| 0154 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/03/2024 | 425,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0371 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07/03/2024 | 62,32 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 95 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2684.
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| 0449 | 44416646000120 - MIHAYLOV FERREIRA ARAUJO AUTOPECAS E SERVICOS AUTO | 07/03/2024 | 4041,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0451 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 07/03/2024 | 640,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE REDE FUTSAL PARA A QUADRA POLIESPORTIVA MARIA DE FATIMA E EXPEDITO PEREIRA, NESTA CIDADE.
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| 0453 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/03/2024 | 85,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0454 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/03/2024 | 1275,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0456 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 07/03/2024 | 750,69 |
, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.713.
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| 0457 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 07/03/2024 | 420,04 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0505 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07/03/2024 | 583,92 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2685.
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| 0525 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/03/2024 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S)
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| 0526 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/03/2024 | 1360,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0527 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/03/2024 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DA CASA DE APOIO.
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| 0106 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 735,22 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 29 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 15 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 248.
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| 0145 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 1182,23 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023 PMJ. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 43 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 234.
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| 0312 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 243,25 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, (EJA) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 81 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 237.
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| 0314 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 379,17 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO N? 81 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 245.
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| 0428 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 19,19 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 100 2024. NOTA FISCAL N? 247.
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| 0429 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 197,38 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 100 2024. NOTA FISCAL N? 246.
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| 0431 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 72,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 100 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 240.
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| 0433 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 782,29 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 100 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 238.
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| 0472 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 609,42 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 243.
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| 0473 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 102,34 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DA CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 244.
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| 0475 | 27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 1010,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 242.
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| 0153 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 05/03/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FACHADA DE IDENTIFICACAO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, MEDINDO 1,20X5,50M, DESTE MUNICIPIO.
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| 0403 | 27390230000160 - ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI | 05/03/2024 | 136,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA DA CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 29 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 15 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5021.
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| 0444 | ***.***.704-** - ROMARIO INACIO DOS SANTOS | 05/03/2024 | 1190,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KGW6732 (01 X R$ 85,00), PEY6969 (01 X R$ 85,00), PCS0265 (01 X R$ 85,00), PGB4765 (01 X R$ 85,00), PGB4995 (01 X R$ 85,00), PEY4245 (01 X R$ 85,00), PEY4155 (01 X R$ 85,00), PDT4746 (01 X R$ 85,00), PDI2112 (01 X R$ 85,00), PCU8829 (01 X R$ 85,00), PCG9305 (01 X R$ 85,00), QYW5I69 (01 X R$ 85,00), QYU7B22 (01 X R$ 85,00) E QYT1B50 (01 X R$ 85,00), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
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| 0447 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 05/03/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO BANNER PARA PRJETO POLITICO PEDAGOGICO E ADESIVOS LOGOTIPO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
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| 0479 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 05/03/2024 | 2768,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FACHADA ESTRUTURA PARA UBS TENORIO BERNARDO E OUTRA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.
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| 0231 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 04/03/2024 | 333,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, (EJA) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.640.
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| 0359 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 04/03/2024 | 708,70 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.642.
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| 0362 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 04/03/2024 | 237,30 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.643.
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| 0425 | ***.***.704-** - ROMARIO INACIO DOS SANTOS | 04/03/2024 | 197,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QYW5I69 (01 X R$ 85,00) E PDT4746 (01 X R$ 85,00), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697 (01 X R$ 27,00) VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0085 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 01/03/2024 | 206,40 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2547.
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| 0234 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 01/03/2024 | 38,87 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, (EJA) DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2550.
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| 0364 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 01/03/2024 | 382,70 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2545.
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| 0366 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 01/03/2024 | 122,51 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2546.
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| 0418 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 01/03/2024 | 140,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0267 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/02/2024 | 10239,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (PROFESSOR) RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.616.
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| 0380 | ***.***.874-** - JOSE VALDIR ANDRADE TEIXEIRA | 29/02/2024 | 3300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA QYT1B50, PGB4765, PDI2112, PCU8829, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0381 | 22731758000132 - VICENTE E PINTO LTDA ME | 29/02/2024 | 10633,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCG9305, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0382 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 29/02/2024 | 2482,12 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCU8829, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0383 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 29/02/2024 | 9329,95 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDT4746, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0385 | 50501723000142 - 50.501.723 ALEXSANDRO FERREIRA DE LIRA | 29/02/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QYU7B22 E PGB4765, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0395 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 29/02/2024 | 3630,19 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCU8829, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0398 | 45505372000108 - E FELIPE CAVALCANTI SILVA | 29/02/2024 | 3412,90 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCG9305, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0448 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 29/02/2024 | 299,52 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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| 0449 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 29/02/2024 | 536,15 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0266 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 28/02/2024 | 1588,98 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (PROFESSOR) RELATIVO A NOTA FISCAL N? 499.
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| 0351 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 28/02/2024 | 12700,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697 E PGZ8807, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0352 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 28/02/2024 | 6010,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0358 | 42997219000157 - MULTICAR PECAS E SERVICOS LTDA | 28/02/2024 | 14821,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4995, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0379 | 37219618000157 - HITAIANE OURIQUES DA SILVA 12936078431 | 28/02/2024 | 2760,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTE MUNCIPIO.
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| 0087 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/02/2024 | 467,70 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.393.
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| 0276 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 27/02/2024 | 972,46 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (PROFESSOR) RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.448.
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| 0335 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 27/02/2024 | 31,60 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0336 | 31445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA | 27/02/2024 | 13450,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4995, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0084 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 26/02/2024 | 654,18 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.625.
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| 0332 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 26/02/2024 | 630,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0333 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 26/02/2024 | 218,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO MARIA PAZ, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0125 | 23680034000170 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 23/02/2024 | 922,00 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 15.168.
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| 0305 | 37844417000140 - LOG DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE PESSOAL LTDA | 22/02/2024 | 2213,12 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3316.
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| 0358 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 20/02/2024 | 628,05 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.611
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| 0361 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 20/02/2024 | 265,96 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.612.
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| 0288 | 5956507001451 - TERRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. | 20/02/2024 | 212,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINA ROCHADEIRA FS 80, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0364 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 19/02/2024 | 355,28 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2525.
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| 0367 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 19/02/2024 | 117,23 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2524.
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| 0368 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 19/02/2024 | 261,88 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.370.
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| 0372 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 19/02/2024 | 63,76 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.369.
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| 0289 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 19/02/2024 | 538,72 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0284 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 16/02/2024 | 1291,35 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDT4706, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0280 | 2896463000109 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ME | 15/02/2024 | 17145,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PARA O MUNCIPIO DE JUCATIPE. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 215.
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| 0132 | 5400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 08/02/2024 | 545,00 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 127.158.
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| 0299 | 12882932000194 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA. | 08/02/2024 | 411,96 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 180343.
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| 0300 | 5400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 08/02/2024 | 300,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 127.156.
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| 0368 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/02/2024 | 894,60 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOEMIA ELOY. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.359.
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| 0386 | 31725833000143 - MARCELO NEMERIANO DA SILVA BARTLETT 28479981873 | 08/02/2024 | 1759,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0079 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 1138,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS PAIF CRAS, ITENS 1 A 8. 1? ADITIVO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.615.
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| 0080 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 332,17 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, ITENS 1 A 8. 1? ADITIVO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.613.
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| 0082 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 274,51 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. COM PRAZO ATE 31 12 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.627.
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| 0087 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 07/02/2024 | 484,40 |
, REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITARIA). ITENS CONFORME CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023. PREGRAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.356.
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| 0090 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0147 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 123,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ITEM 1, 2, 14 E 15. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 1.617.
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| 0148 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 1842,93 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, ITEM 2. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 1.618.
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| 0149 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 9820,37 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ITENS 1, 2, 4 E 10. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 1.616.
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| 0151 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 1427,16 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 1.611.
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| 0152 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 11087,97 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 1.612.
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| 0204 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 46,35 |
, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.610.
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| 0208 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 1945,16 |
, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CARRO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.609.
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| 0210 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 311,81 |
, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CARRO DO SAMU. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.606.
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| 0250 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 07/02/2024 | 40,80 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCS0265, VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0252 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 85,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0380 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S)
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| 0381 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 255,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO LABORATORIO E DA CASA DE APOIO.
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| 0382 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 07/02/2024 | 1445,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0384 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 07/02/2024 | 249,30 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
|
| 0385 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 07/02/2024 | 5322,56 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0145 | 8980197000184 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE | 06/02/2024 | 1493,34 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME O CONTRATO. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 6011. PLACA PDI2112.
|
| 0373 | 11093849000173 - MARCONE MENDES DA SILVA ME | 06/02/2024 | 487,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DA CASA DE APOIO EM RECIFE.
|
| 0078 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 01/02/2024 | 4020,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TIMBRADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
| 0120 | 13691594000176 - RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | 01/02/2024 | 2760,00 |
, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO DE AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAS PRECISAMENTE DE PLACA RZI1F17 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 14 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 06 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.764.
|
| 0374 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 01/02/2024 | 1777,80 |
, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO DE AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QYP0B70 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 14 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 06 2023. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2671.
|
| 0201 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 31/01/2024 | 3940,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEIS DE LONA IMPRESSA, FAIXAS DE SINALIZACAO E ADESIVOS DE SAIDA DE EMERGENCIA, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA TERESINHA, NO PERIODO DE 25 A 28 01 2024. NESTA CIDADE.
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| 0202 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 31/01/2024 | 2760,69 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYW5I69, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0203 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 31/01/2024 | 3433,10 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCU8829, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0209 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 31/01/2024 | 16339,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697 E PGZ8807, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0210 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 31/01/2024 | 2462,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0211 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 31/01/2024 | 740,30 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYW5I69, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0212 | 24454902000166 - ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA. | 31/01/2024 | 742,54 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0213 | 22113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | 31/01/2024 | 376,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINA RETROESCADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
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| 0214 | 8928362000159 - E.S. DA SILVA BELO JARDIM ME | 31/01/2024 | 14960,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCS0265 E PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0221 | 44416646000120 - MIHAYLOV FERREIRA ARAUJO AUTOPECAS E SERVICOS AUTO | 31/01/2024 | 3395,33 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGZ8727, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0266 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 31/01/2024 | 10000,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0075 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 30/01/2024 | 72,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CRAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 0193 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 30/01/2024 | 5544,53 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDT4746, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0197 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 30/01/2024 | 30,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES VO LILI E MARIA INES, NESTE MUNICIPIO.
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| 0198 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 30/01/2024 | 30,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALBINO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO.
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| 0199 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 30/01/2024 | 678,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.
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| 0200 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 30/01/2024 | 18,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA. DESTE MUNICIPIO.
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| 0204 | 10593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA | 30/01/2024 | 1575,10 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCU8829, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0230 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 30/01/2024 | 1170,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITANCAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
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| 0156 | 5400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 29/01/2024 | 1208,30 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 126.484.
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| 0179 | ***.***.744-** - EDCLESON FERREIRA PEIXOTO | 26/01/2024 | 1060,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS: QYW5I69, QYU7B22, PCG9305, PEY6969 E PEY4155, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0181 | 35522580000161 - REGINALDO TENORIO CERQUEIRA | 26/01/2024 | 440,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAIXAS DE SOM DAS ESCOLA ELIEL PEIXOTO E ALBINO MOREIRA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0157 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 25/01/2024 | 1486,72 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.519.
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| 0151 | 9182725000112 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 24/01/2024 | 1249,20 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 236.324.
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| 0163 | 14595725000184 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/01/2024 | 840,00 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 14218.
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| 0143 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 23/01/2024 | 518,26 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OYP3072, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0144 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 23/01/2024 | 89,60 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OYP3072, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0145 | 8980197000184 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE | 23/01/2024 | 2986,68 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME O CONTRATO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5961. ONIBUS DE PLACA PDT4746.
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| 0169 | 22583480000101 - CASA PADRE CICERO | 23/01/2024 | 1530,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA TERESINHA, A SE REALIZAR NO PERIODO 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024. PARA COIBIR A ENTRADA COM CARRAFAS DE VIDRO, ASSIM EVITAR ACIDENTES.
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| 0211 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/01/2024 | 1179,10 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0212 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/01/2024 | 300,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO PESSOAL EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), EM RECIFE.
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| 0138 | 22679380000175 - J ZITO DA SILVA ME | 19/01/2024 | 3504,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0158 | 535560000140 - LPK LTDA | 19/01/2024 | 1226,70 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 16810.
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| 0051 | 11950458000128 - COMERCIAL PRODUTOS QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS | 16/01/2024 | 7350,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES 12T E GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA TERESINHA A SER REALIZADA NO PERIODO 25 A 28 DE JANEIRO DE 2024. NESTA CIDADE.
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| 0141 | 14595725000184 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15/01/2024 | 793,00 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 14185.
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| 0090 | 13691594000176 - RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | 12/01/2024 | 1296,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME O CONTRATO. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 5.648. PLACA PGZ8697.
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| 0090 | 13691594000176 - RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | 12/01/2024 | 1296,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME O CONTRATO. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 5.648. PLACA PGZ8727.
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| 0090 | 13691594000176 - RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | 12/01/2024 | 1296,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS CONFORME O CONTRATO. RELATIVO AO 1? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 5.648. PLACA PGZ8807.
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| 0120 | 13691594000176 - RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | 12/01/2024 | 1296,00 |
, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO DE AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAS PRECISAMENTE O VEICULO DE PLACA PDH8840 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 14 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 06 2023. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.651.
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| 0133 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 11/01/2024 | 265,48 |
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RECURSO PROPRIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5478.
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| 0006 | 18209965001630 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10/01/2024 | 8454,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0011 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/01/2024 | 849,61 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 0098 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/01/2024 | 1772,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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| 0005 | 39263750000191 - ABILENI TERTO DOS SANTOS TINTAS EIRELI | 05/01/2024 | 651,25 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PINTURA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ8727, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0001 | 31445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA | 03/01/2024 | 2680,00 |
VALOR EMPENHADO, REFENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY4155, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0003 | 8015612000160 - FERNANDA RENATA HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES E CIA | 03/01/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE COVID19, A FIM DE ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID19.
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| 0003 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 02/01/2024 | 388,08 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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